Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5604 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE MAIO |
700,00 |
1.400,00 |
| 3.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE JUNHO |
700,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE MAIO SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE JUNHO |
3.500,00 |
|
|
| TOTAL |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
