| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5604 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE MAIO | 700,00 | 1.400,00 |
| 3.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE JUNHO | 700,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE MAIO SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE JUNHO | 3.500,00 | ||
| 23/07/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE MAIO SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE AO MES DE JUNHO | 3.500,00 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
