| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5605 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ADESIVO PLACA - ADESIVO PARA PLACA DE ONIBUS | 115,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | ADESIVO PLACA - ADESIVO PARA PLACA DE ONIBUS | 460,00 | ||
| 23/07/2025 | ADESIVO PLACA - ADESIVO PARA PLACA DE ONIBUS | 460,00 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5605/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 9,20 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 185 | 450,80 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/07/2025 | 9,20 | Lançada | |
| TOTAL | 9,20 |
