| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TALIS CAMINSKI 03856093028 |
| Número do empenho: | 5609 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE PORTA E BASCULANTES METÁLICAS - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 3.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE PORTA E BASCULANTES METÁLICAS - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 3.930,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE PORTA E BASCULANTES METÁLICAS - SEC. DA EDUCAÇÃO. | 3.930,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2025 TALIS CAMINSKI 03856093028 - 13933 | 3.930,00 | ||
| TOTAL | 3.930,00 | 3.930,00 | 3.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
