| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
| Número do empenho: | 5618 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CREAS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO | 190,00 | ||
| 18/07/2025 | BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO | 190,00 | ||
| 18/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5618/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME | 3,80 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 70 | 186,20 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/07/2025 | 3,80 | Lançada | |
| TOTAL | 3,80 |
