Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5618 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
BALANCEAMENTO SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
190,00 |
|
|
| 18/07/2025 |
BALANCEAMENTO
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
|
|
190,00 |
|
| 18/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5618/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME |
|
|
3,80 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
3,80 |
| SALDO A PAGAR |
186,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/07/2025 |
3,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,80 |
|
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