Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5624 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOM AR |
8,91 |
8,91 |
| 1.00 |
GEL ADESIVO - EUCALIPTO 41G |
9,44 |
9,44 |
| 1.00 |
GEL ADESIVO - FRESH 41G |
9,44 |
9,44 |
| 2.00 |
GEL ADESIVO - MARINE 41G |
9,44 |
18,88 |
| 4.00 |
PAPEL HIGIENICO - STYLUS 20M 12 ROLOS |
10,99 |
43,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
BOM AR GEL ADESIVO - EUCALIPTO 41G GEL ADESIVO - FRESH 41G GEL ADESIVO - MARINE 41G PAPEL HIGIENICO - STYLUS 20M 12 ROLOS |
90,63 |
|
|
| TOTAL |
90,63 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
90,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
