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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5624 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOM AR 8,91 8,91
1.00 GEL ADESIVO - EUCALIPTO 41G 9,44 9,44
1.00 GEL ADESIVO - FRESH 41G 9,44 9,44
2.00 GEL ADESIVO - MARINE 41G 9,44 18,88
4.00 PAPEL HIGIENICO - STYLUS 20M 12 ROLOS 10,99 43,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 BOM AR GEL ADESIVO - EUCALIPTO 41G GEL ADESIVO - FRESH 41G GEL ADESIVO - MARINE 41G PAPEL HIGIENICO - STYLUS 20M 12 ROLOS 90,63
19/08/2025 BOM AR GEL ADESIVO - EUCALIPTO 41G GEL ADESIVO - FRESH 41G GEL ADESIVO - MARINE 41G PAPEL HIGIENICO - STYLUS 20M 12 ROLOS 90,63
02/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 89,54
02/09/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5624/2025 1,09
TOTAL 90,63 90,63 90,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19/08/2025 1,09 5329/2025 Lançada
TOTAL   1,09