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Exercício: 2025
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5625	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
55.00	TORNEIRA DE JARDIM	5,00	275,00
7.00	COLA CANO	24,00	168,00
30.00	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	8,00	240,00
50.00	JOELHO 25MM	2,00	100,00
16.00	MTS CANO 25	20,00	320,00
30.00	LUVA SOLD 25 MM	8,00	240,00
24.00	CANO PVC 20MM	2,84	68,16
1.00	SELANTE	50,00	50,00
10.00	ABRAÇADEIRA 3/4	4,00	40,00
35.00	LUVA 25MM	1,50	52,50
675.00	TIJOLO 06 FUROS.	1,00	675,00
2.00	ALVENARITE	50,00	100,00
1.00	TAPA TUDO	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	TORNEIRA DE JARDIM COLA CANO JOELHO AZUL 3/4 X 1/2 JOELHO 25MM MTS CANO 25 LUVA SOLD 25 MM CANO PVC 20MM SELANTE ABRAÇADEIRA 3/4 LUVA 25MM TIJOLO 06 FUROS. ALVENARITE TAPA TUDO	2.408,66
18/07/2025	TORNEIRA DE JARDIM COLA CANO JOELHO AZUL 3/4 X 1/2 JOELHO 25MM MTS CANO 25 LUVA SOLD 25 MM CANO PVC 20MM SELANTE ABRAÇADEIRA 3/4 LUVA 25MM TIJOLO 06 FUROS. ALVENARITE TAPA TUDO		2.408,66
23/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.379,76
23/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5625/2025			28,90
TOTAL		2.408,66	2.408,66	2.408,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/07/2025	28,90	4597/2025	Lançada
TOTAL		28,90