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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5629	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS - DIANTEIRO RETRO XCMG	86,80	86,80
1.00	CONSERTO DE PNEUS - TRASEIRO RETRO XCMG	212,40	212,40
3.00	MONTAGEM DE PNEUS - RETRO XCMG	133,03	399,09
5.00	MONTAGEM DE PNEUS - FIAT STRADA ISS 0648	25,04	125,20
4.00	BALANCEAMENTO - FIAT STRADA ISS 0648	20,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	CONSERTO DE PNEUS - DIANTEIRO RETRO XCMG CONSERTO DE PNEUS - TRASEIRO RETRO XCMG MONTAGEM DE PNEUS - RETRO XCMG MONTAGEM DE PNEUS - FIAT STRADA ISS 0648 BALANCEAMENTO - FIAT STRADA ISS 0648	903,49
17/07/2025	CONSERTO DE PNEUS - DIANTEIRO RETRO XCMG CONSERTO DE PNEUS - TRASEIRO RETRO XCMG MONTAGEM DE PNEUS - RETRO XCMG MONTAGEM DE PNEUS - FIAT STRADA ISS 0648 BALANCEAMENTO - FIAT STRADA ISS 0648		903,49
17/07/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5629/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			26,83
21/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			876,66
TOTAL		903,49	903,49	903,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/07/2025	26,83		Lançada
TOTAL		26,83