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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5645	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MANCHAO VD 06 - CARREGADOR XCMG	80,00	80,00
1.00	CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG 01	550,00	550,00
1.00	TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG 02	90,00	90,00
1.00	CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG 02	550,00	550,00
2.00	CAMARA DE AR 12,5/80-18 - RETRO JCB 02	300,00	600,00
2.00	TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 02	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	MANCHAO VD 06 - CARREGADOR XCMG CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG 01 TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG 02 CAMARA DE AR 17,5-25 - PATROLA XCMG 02 CAMARA DE AR 12,5/80-18 - RETRO JCB 02 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 02	1.950,00
TOTAL		1.950,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.950,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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