| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR XCMG | 212,40 | 212,40 |
| 3.00 | MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 01 | 133,03 | 399,09 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 02 | 133,03 | 133,03 |
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN | 133,03 | 532,12 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN | 212,40 | 212,40 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 | 34,23 | 68,46 |
| 2.00 | SERVIÇO - DE TROCA DE PNEUS CAMIONETE S-10 FFO 4647 | 30,00 | 60,00 |
| 3.00 | MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 | 133,03 | 399,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR XCMG MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 01 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 02 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN MONTAGEM DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 SERVIÇO - DE TROCA DE PNEUS CAMIONETE S-10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 | 2.016,59 | ||
| 18/07/2025 | CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR XCMG MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 01 MONTAGEM DE PNEUS - PATROLA XCMG 02 MONTAGEM DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN CONSERTO DE PNEUS - CARREGADOR MICHIGAN MONTAGEM DE PNEUS - CAMIONETE S-10 FFO 4647 SERVIÇO - DE TROCA DE PNEUS CAMIONETE S-10 FFO 4647 MONTAGEM DE PNEUS - RETRO JCB 02 | 2.016,59 | ||
| 18/07/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5646/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 59,89 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5646/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.956,70 | ||
| TOTAL | 2.016,59 | 2.016,59 | 2.016,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/07/2025 | 59,89 | Lançada | |
| TOTAL | 59,89 |
