Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5649 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
oleo lubrificante |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO IOB 6879 |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69 |
38,00 |
38,00 |
| 40.00 |
ARLA - CAMINHÃO JDN 2G81 |
6,50 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
OLEO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO IOB 6879 LIQUIDO DE FREIO - CAMINHÃO IVM 2D69 ARLA - CAMINHÃO JDN 2G81 |
418,00 |
|
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| TOTAL |
418,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
418,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
