Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5657 |
Data de lançamento: |
17/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SERVIÇO - VISTRORIA, IUQ2315, IWB6606, ITK5002, ITJ7927, IFT0576 E ISV7952 |
90,09 |
540,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2025 |
SERVIÇO - VISTRORIA, IUQ2315, IWB6606, ITK5002, ITJ7927, IFT0576 E ISV7952 |
540,54 |
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| 17/07/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 145441; 145484; 145409; 145344; 145778; 145824; |
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540,54 |
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| TOTAL |
540,54 |
540,54 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
540,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
