Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUSCAGIM & FORTES SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5666 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 208.00 |
CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA |
241,57 |
50.246,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA |
50.246,56 |
|
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| 05/08/2025 |
CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA
|
|
3.865,12 |
|
| 05/08/2025 |
CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA
REF: JULHO/2025 |
|
7.730,24 |
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| 05/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5666/2025, 17955 - BRUSCAGIM & FORTES SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
|
|
77,69 |
| 05/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5666/2025, 17955 - BRUSCAGIM & FORTES SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
|
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155,37 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.787,43 |
| 20/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.574,87 |
| TOTAL |
50.246,56 |
11.595,36 |
11.595,36 |
| SALDO A PAGAR |
38.651,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/08/2025 |
77,69 |
|
Lançada |
| ISS |
05/08/2025 |
155,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
233,06 |
|
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