Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5669 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO CRACHÁS MOTORISTAS SAÚDE |
20,00 |
240,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - BANNER CAMPANHA GRIPE |
120,00 |
120,00 |
| 8.00 |
SERVIÇO - FAIXAS ADESIVAS FISIOTERAPIA |
50,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO CRACHÁS MOTORISTAS SAÚDE SERVIÇO - BANNER CAMPANHA GRIPE SERVIÇO - FAIXAS ADESIVAS FISIOTERAPIA |
760,00 |
|
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| 23/07/2025 |
SERVIÇO - CONFECÇÃO CRACHÁS MOTORISTAS SAÚDE
SERVIÇO - BANNER CAMPANHA GRIPE
SERVIÇO - FAIXAS ADESIVAS FISIOTERAPIA
|
|
760,00 |
|
| 23/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5669/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME |
|
|
15,20 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
15,20 |
| SALDO A PAGAR |
744,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/07/2025 |
15,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,20 |
|
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