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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5673	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	COADOR PAPEL MELITTA	5,50	22,00
25.00	COPO DESCARTAVEL - 180ML	6,25	156,25
1.00	PAPEL FILME	2,80	2,80
20.00	FOLHA DE OFICIO A4	29,98	599,60
1.00	FUNIL DE PLASTICO	3,98	3,98
1.00	PAPEL ALUMINIO	4,70	4,70
1.00	TELA PENEIRA	4,20	4,20
28.00	PILHA AAA	1,40	39,20
2.00	PILHAS - MÉDIA	3,98	7,96
20.00	PILHAS - PEQUENA	1,20	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	COADOR PAPEL MELITTA COPO DESCARTAVEL - 180ML PAPEL FILME FOLHA DE OFICIO A4 FUNIL DE PLASTICO PAPEL ALUMINIO TELA PENEIRA PILHA AAA PILHAS - MÉDIA PILHAS - PEQUENA	864,69
23/07/2025	COADOR PAPEL MELITTA COPO DESCARTAVEL - 180ML PAPEL FILME FOLHA DE OFICIO A4 FUNIL DE PLASTICO PAPEL ALUMINIO TELA PENEIRA PILHA AAA PILHAS - MÉDIA PILHAS - PEQUENA		864,69
31/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5673/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			854,31
31/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5673/2025			10,38
TOTAL		864,69	864,69	864,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/07/2025	10,38	4693/2025	Lançada
TOTAL		10,38