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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 13:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5676	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G.	2,70	5,40
2.00	LIMPA VIDROS - 500ML	10,98	21,96
3.00	SACO DE LIXO - 100LT C/25	15,30	45,90
3.00	SACO DE LIXO - 50LT	15,30	45,90
2.00	TOALHA DE PAPEL - C/ 1000 FL	17,75	35,50
7.00	TOALHA DE PAPEL - 20X20	17,98	125,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. LIMPA VIDROS - 500ML SACO DE LIXO - 100LT C/25 SACO DE LIXO - 50LT TOALHA DE PAPEL - C/ 1000 FL TOALHA DE PAPEL - 20X20	280,52
23/07/2025	ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 8 UNID. 60G. LIMPA VIDROS - 500ML SACO DE LIXO - 100LT C/25 SACO DE LIXO - 50LT TOALHA DE PAPEL - C/ 1000 FL TOALHA DE PAPEL - 20X20		280,52
TOTAL		280,52	280,52	0,00
SALDO A PAGAR				280,52

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/07/2025	3,37	4691/2025	A Lançar
TOTAL		3,37

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