Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5678	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	COMPRESSA DE GAZE - 10X10	95,00	950,00
5.00	PAPEL ECG	34,00	170,00
2.00	VASELINA LIQUIDA	90,00	180,00
2.00	CLOREXIDINA	20,00	40,00
5.00	PAPEL GRAU CIRURGICO	76,00	380,00
10.00	COMPRESSA DE GAZE	95,00	950,00
1.00	MANGUITO APARELHO DE PRESSÃO	25,00	25,00
2.00	ABRAÇADEIRA APARELHO DE PRESSÃO	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	COMPRESSA DE GAZE - 10X10 PAPEL ECG VASELINA LIQUIDA CLOREXIDINA PAPEL GRAU CIRURGICO COMPRESSA DE GAZE MANGUITO APARELHO DE PRESSÃO ABRAÇADEIRA APARELHO DE PRESSÃO	2.745,00
23/07/2025	COMPRESSA DE GAZE - 10X10 PAPEL ECG VASELINA LIQUIDA CLOREXIDINA PAPEL GRAU CIRURGICO COMPRESSA DE GAZE MANGUITO APARELHO DE PRESSÃO ABRAÇADEIRA APARELHO DE PRESSÃO		2.745,00
TOTAL		2.745,00	2.745,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.745,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®