Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5684 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FLOREIRA |
23,00 |
69,00 |
| 1.00 |
FLOR - ARRANJO |
59,20 |
59,20 |
| 1.00 |
TAPETES |
58,70 |
58,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
FLOREIRA FLOR - ARRANJO TAPETES |
186,90 |
|
|
| TOTAL |
186,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
186,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
