| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 5684 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FLOREIRA | 23,00 | 69,00 |
| 1.00 | FLOR - ARRANJO | 59,20 | 59,20 |
| 1.00 | TAPETES | 58,70 | 58,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | FLOREIRA FLOR - ARRANJO TAPETES | 186,90 | ||
| 09/10/2025 | FLOREIRA FLOR - ARRANJO TAPETES | 186,90 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 | 186,90 | ||
| TOTAL | 186,90 | 186,90 | 186,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
