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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5687 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHAS DE LAVANDA - P/ POMADA 52,00 52,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 FOLHAS DE LAVANDA - P/ POMADA 52,00
24/07/2025 FOLHAS DE LAVANDA - P/ POMADA 52,00
31/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52,00
TOTAL 52,00 52,00 52,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.