Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5689 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS |
25,04 |
100,16 |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEUS |
34,42 |
68,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
MONTAGEM DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS |
169,00 |
|
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| 23/07/2025 |
MONTAGEM DE PNEUS
CONSERTO DE PNEUS
|
|
169,00 |
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| 23/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5689/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
|
|
5,02 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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163,98 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/07/2025 |
5,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,02 |
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