Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CLORO EM GEL |
35,00 |
245,00 |
| 16.00 |
BOM AR - VARETA 250ML |
32,00 |
512,00 |
| 14.00 |
PANO MICROFIBRA |
15,00 |
210,00 |
| 4.00 |
SABONETE - 5L |
35,00 |
140,00 |
| 5.00 |
ALVEJANTE - S/ CLORO 5L |
23,00 |
115,00 |
| 8.00 |
DESINFETANTE - 5L |
22,00 |
176,00 |
| 6.00 |
DETERGENTE 05 LT |
24,00 |
144,00 |
| 11.00 |
AROMATIZANTE - 500ML |
23,00 |
253,00 |
| 5.00 |
DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO |
35,00 |
175,00 |
| 9.00 |
SAPÓLIO - 500ML |
8,00 |
72,00 |
| 8.00 |
INSETICIDA - 500ML |
39,00 |
312,00 |
| 20.00 |
ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% |
12,00 |
240,00 |
| 15.00 |
ESSENCIA CONCENTRADA - VIA AROMA |
16,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
CLORO EM GEL BOM AR - VARETA 250ML PANO MICROFIBRA SABONETE - 5L ALVEJANTE - S/ CLORO 5L DESINFETANTE - 5L DETERGENTE 05 LT AROMATIZANTE - 500ML DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO SAPÓLIO - 500ML INSETICIDA - 500ML ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92% ESSENCIA CONCENTRADA - VIA AROMA |
2.834,00 |
|
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| 22/07/2025 |
CLORO EM GEL
BOM AR - VARETA 250ML
PANO MICROFIBRA
SABONETE - 5L
ALVEJANTE - S/ CLORO 5L
DESINFETANTE - 5L
DETERGENTE 05 LT
AROMATIZANTE - 500ML
DETERGENTE 05 LT - CONCENTRADO
SAPÓLIO - 500ML
INSETICIDA - 500ML
ÁLCOOL LÍQUIDO 1L 92%
ESSENCIA CONCENTRADA - VIA AROMA
|
|
2.834,00 |
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| 25/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 61745653 |
|
|
2.834,00 |
| TOTAL |
2.834,00 |
2.834,00 |
2.834,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
