| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L.F CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 5715 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANU7TENÇÃO DO VEICULO JDG8D23 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANU7TENÇÃO DO VEICULO JDG8D23 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 828,00 | ||
| 26/08/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANU7TENÇÃO DO VEICULO JDG8D23 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 828,00 | ||
| 02/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 788,26 | ||
| 02/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5715/2025 | 39,74 | ||
| TOTAL | 828,00 | 828,00 | 828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/08/2025 | 39,74 | 5527/2025 | Lançada |
| TOTAL | 39,74 |
