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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER ANTONIO GIACOBBO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5716 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - VIAGEM A PORTO ALEGRE - BUSCA DE DOAÇÕES DEFESA CIVIL 3.248,00 3.248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 PRESTAÇAO DE SERVIÇO - VIAGEM A PORTO ALEGRE - BUSCA DE DOAÇÕES DEFESA CIVIL 3.248,00
TOTAL 3.248,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.248,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.