Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5724 |
Data de lançamento: |
21/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA CREAS |
6,14 |
1.842,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2025 |
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA CREAS |
1.842,00 |
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| 24/07/2025 |
REVISTAS EDUCATIVAS - CARTILHA CREAS
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1.842,00 |
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| 31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº11583
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1.842,00 |
| TOTAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
