| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRADE - TELA | 600,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | GRADE - TELA COM PORTÃOZINHO | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | GRADE - TELA GRADE - TELA COM PORTÃOZINHO | 2.300,00 | ||
| 30/07/2025 | GRADE - TELA GRADE - TELA COM PORTÃOZINHO | 2.300,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5726/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
