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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5739 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 CALÇADO - PANTUFAS - MIMO DIA DO IDOSO 20,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 CALÇADO - PANTUFAS - MIMO DIA DO IDOSO 4.000,00
24/07/2025 CALÇADO - PANTUFAS - MIMO DIA DO IDOSO 4.000,00
31/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5739/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.952,00
31/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5739/2025 48,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24/07/2025 48,00 4734/2025 Lançada
TOTAL   48,00