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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5742 Data de lançamento: 21/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Caixa de MDF. Tampa com dobradiça (ARTICULADA). na cor cru. Medidas: caixa 25X20cmX6 16,35 2.452,50
5.00 Tecido 100% algodão com 9 fios de trama, cru, rolo de 50 metros. 160g/m. Rolo. (Algodão cru) 560,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2025 Caixa de MDF. Tampa com dobradiça (ARTICULADA). na cor cru. Medidas: caixa 25X20cmX6 Tecido 100% algodão com 9 fios de trama, cru, rolo de 50 metros. 160g/m. Rolo. (Algodão cru) 5.252,50
TOTAL 5.252,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.252,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.