Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5746 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JUNTA EMOCINETICA |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
COXIM - COXIM MOROR INF TRAS |
220,00 |
220,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
215,62 |
431,24 |
| 2.00 |
BUCHA BAND DIANTEIRA |
84,25 |
168,50 |
| 2.00 |
BUCHA BAND TRSASEIRA |
319,44 |
638,88 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR - COXIM AMORTECEDOR PARTE TRASEIRA |
97,81 |
195,62 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDORES - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO |
53,25 |
106,50 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
539,00 |
1.078,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
JUNTA EMOCINETICA COXIM - COXIM MOROR INF TRAS COXIM AMORTECEDOR BUCHA BAND DIANTEIRA BUCHA BAND TRSASEIRA COXIM AMORTECEDOR - COXIM AMORTECEDOR PARTE TRASEIRA KIT AMORTECEDORES - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO |
3.308,74 |
|
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| 23/07/2025 |
JUNTA EMOCINETICA
COXIM - COXIM MOROR INF TRAS
COXIM AMORTECEDOR
BUCHA BAND DIANTEIRA
BUCHA BAND TRSASEIRA
COXIM AMORTECEDOR - COXIM AMORTECEDOR PARTE TRASEIRA
KIT AMORTECEDORES - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
|
|
3.308,74 |
|
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5746/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.308,74 |
| TOTAL |
3.308,74 |
3.308,74 |
3.308,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
