Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5747 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO - MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215 |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
MÃO DE OBRA MECANICO - MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215 |
650,00 |
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| 23/07/2025 |
MÃO DE OBRA MECANICO - MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO DE VEICULO FORD FOCUS PLACA AXE 5215
|
|
650,00 |
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| 23/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5747/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME |
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|
13,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
13,00 |
| SALDO A PAGAR |
637,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/07/2025 |
13,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,00 |
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