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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5748 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA DE CORTE DE ACRILICO E INSTALAÇÃO 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA DE CORTE DE ACRILICO E INSTALAÇÃO 200,00
23/07/2025 MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA DE CORTE DE ACRILICO E INSTALAÇÃO 200,00
31/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.