| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA DE CORTE DE ACRILICO E INSTALAÇÃO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA DE CORTE DE ACRILICO E INSTALAÇÃO | 200,00 | ||
| 23/07/2025 | MÃO DE OBRA EM GERAL - MAO DE OBRA DE CORTE DE ACRILICO E INSTALAÇÃO | 200,00 | ||
| 31/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5748/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
