| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO SPAGNOL |
| Número do empenho: | 5751 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - VITORIA CEOLAN | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - TEREZA FELTES | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - SEBASTIÃO DOS SANTOS | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - ROQUE JOÃO SANTOS DA SILVA | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - JOÃO PEDRO CAMARGO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - IVONE PAULINA SKOWRONSKI | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - IDELI PEREIRA | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - ADÃO JUCHNIEVSKI | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | SERVIÇO - VITORIA CEOLAN SERVIÇO - TEREZA FELTES SERVIÇO - SEBASTIÃO DOS SANTOS SERVIÇO - ROQUE JOÃO SANTOS DA SILVA SERVIÇO - JOÃO PEDRO CAMARGO SERVIÇO - IVONE PAULINA SKOWRONSKI SERVIÇO - IDELI PEREIRA SERVIÇO - ADÃO JUCHNIEVSKI | 2.770,00 | ||
| 23/07/2025 | SERVIÇO - VITORIA CEOLAN SERVIÇO - TEREZA FELTES SERVIÇO - SEBASTIÃO DOS SANTOS SERVIÇO - ROQUE JOÃO SANTOS DA SILVA SERVIÇO - JOÃO PEDRO CAMARGO SERVIÇO - IVONE PAULINA SKOWRONSKI SERVIÇO - IDELI PEREIRA SERVIÇO - ADÃO JUCHNIEVSKI | 2.770,00 | ||
| 31/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2361 | 2.770,00 | ||
| TOTAL | 2.770,00 | 2.770,00 | 2.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
