Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO SPAGNOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5751 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - VITORIA CEOLAN |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - TEREZA FELTES |
310,00 |
310,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - SEBASTIÃO DOS SANTOS |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - ROQUE JOÃO SANTOS DA SILVA |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - JOÃO PEDRO CAMARGO |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - IVONE PAULINA SKOWRONSKI |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - IDELI PEREIRA |
340,00 |
340,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - ADÃO JUCHNIEVSKI |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
SERVIÇO - VITORIA CEOLAN SERVIÇO - TEREZA FELTES SERVIÇO - SEBASTIÃO DOS SANTOS SERVIÇO - ROQUE JOÃO SANTOS DA SILVA SERVIÇO - JOÃO PEDRO CAMARGO SERVIÇO - IVONE PAULINA SKOWRONSKI SERVIÇO - IDELI PEREIRA SERVIÇO - ADÃO JUCHNIEVSKI |
2.770,00 |
|
|
| 23/07/2025 |
SERVIÇO - VITORIA CEOLAN
SERVIÇO - TEREZA FELTES
SERVIÇO - SEBASTIÃO DOS SANTOS
SERVIÇO - ROQUE JOÃO SANTOS DA SILVA
SERVIÇO - JOÃO PEDRO CAMARGO
SERVIÇO - IVONE PAULINA SKOWRONSKI
SERVIÇO - IDELI PEREIRA
SERVIÇO - ADÃO JUCHNIEVSKI
|
|
2.770,00 |
|
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 2361
|
|
|
2.770,00 |
| TOTAL |
2.770,00 |
2.770,00 |
2.770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
