Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5758 |
Data de lançamento: |
22/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO |
130,00 |
|
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| 23/07/2025 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO
|
|
130,00 |
|
| 23/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5758/2025, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME |
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2,60 |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 74
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|
127,40 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/07/2025 |
2,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,60 |
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