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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALANA GNOATO TONIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5767	Data de lançamento:	22/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 DE JULHO DE 2025 À 30 DE JULHO DE 2025, PARA CURSO SOBRE A PESQEUISA DE PREÇOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E CURSO SOBRE OS SISTEMAS LICITACON E LICITACON OBRAS: INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO E OS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS, DE ACORDO COM A LF Nº 14.133/2021	0,00	1.696,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2025	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 DE JULHO DE 2025 À 30 DE JULHO DE 2025, PARA CURSO SOBRE A PESQEUISA DE PREÇOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E CURSO SOBRE OS SISTEMAS LICITACON E LICITACON OBRAS: INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO E OS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS, DE ACORDO COM A LF Nº 14.133/2021	1.696,27
22/07/2025	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28 DE JULHO DE 2025 À 30 DE JULHO DE 2025, PARA CURSO SOBRE A PESQEUISA DE PREÇOS PARA AS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: PROCEDIMENTOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADAS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E CURSO SOBRE OS SISTEMAS LICITACON E LICITACON OBRAS: INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO E OS PRAZOS A SEREM OBSERVADOS, DE ACORDO COM A LF Nº 14.133/2021		1.696,27
25/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5767/2025 ALANA GNOATO TONIN - 11931			1.696,27
TOTAL		1.696,27	1.696,27	1.696,27
SALDO A PAGAR				0,00