Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5769 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SHAMPOO 400ML |
11,98 |
95,84 |
| 5.00 |
DESODORANTE |
13,30 |
66,50 |
| 7.00 |
DESODORANTE |
7,30 |
51,10 |
| 7.00 |
DESODORANTE |
10,75 |
75,25 |
| 61.00 |
ESCOVA DENTAL |
4,98 |
303,78 |
| 1.00 |
DESODORANTE |
13,30 |
13,30 |
| 12.00 |
FIO - DENTAL |
15,98 |
191,76 |
| 15.00 |
FIO - DENTAL |
16,20 |
243,00 |
| 13.00 |
FIO - DENTAL |
8,98 |
116,74 |
| 16.00 |
FIO - DENTAL |
8,30 |
132,80 |
| 5.00 |
FIO - DENTAL |
15,98 |
79,90 |
| 29.00 |
CREME DENTAL 90G. |
2,49 |
72,21 |
| 30.00 |
Creme dental 90 Gramas |
3,98 |
119,40 |
| 61.00 |
SABONETE |
2,39 |
145,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
SHAMPOO 400ML DESODORANTE DESODORANTE DESODORANTE ESCOVA DENTAL DESODORANTE FIO - DENTAL FIO - DENTAL FIO - DENTAL FIO - DENTAL FIO - DENTAL CREME DENTAL 90G. Creme dental 90 Gramas SABONETE |
1.707,37 |
|
|
| TOTAL |
1.707,37 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.707,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
