| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 5776 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AÇUCAR 05 KG | 21,98 | 263,76 |
| 10.00 | BISCOITO SALGADO | 7,98 | 79,80 |
| 12.00 | CAFÉ SOLUVEL | 28,80 | 345,60 |
| 2.00 | DOCE DE FRUTAS | 5,80 | 11,60 |
| 10.00 | DOCE DE LEITE | 6,30 | 63,00 |
| 12.00 | Farinha de Milho | 3,65 | 43,80 |
| 12.00 | FARINHA DE TRIGO 5 KG | 19,20 | 230,40 |
| 4.00 | FEIJÃO PRETO | 4,98 | 19,92 |
| 20.00 | FEIJÃO PRETO | 5,20 | 104,00 |
| 48.00 | MASSA COM OVOS 500G | 3,30 | 158,40 |
| 24.00 | OLEO DE SOJA 900 ML | 8,29 | 198,96 |
| 12.00 | SAL REFINADO | 1,69 | 20,28 |
| 12.00 | VINAGRE 750 ML | 3,98 | 47,76 |
| 1.00 | AÇUCAR 05 KG | 21,98 | 21,98 |
| 2.00 | BISCOITO DOCE 400 GR | 5,50 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | AÇUCAR 05 KG BISCOITO SALGADO CAFÉ SOLUVEL DOCE DE FRUTAS DOCE DE LEITE Farinha de Milho FARINHA DE TRIGO 5 KG FEIJÃO PRETO FEIJÃO PRETO MASSA COM OVOS 500G OLEO DE SOJA 900 ML SAL REFINADO VINAGRE 750 ML AÇUCAR 05 KG BISCOITO DOCE 400 GR | 1.620,26 | ||
| 31/07/2025 | AÇUCAR 05 KG BISCOITO SALGADO CAFÉ SOLUVEL DOCE DE FRUTAS DOCE DE LEITE Farinha de Milho FARINHA DE TRIGO 5 KG FEIJÃO PRETO FEIJÃO PRETO MASSA COM OVOS 500G OLEO DE SOJA 900 ML SAL REFINADO VINAGRE 750 ML AÇUCAR 05 KG BISCOITO DOCE 400 GR | 1.620,26 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5776/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,82 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5776/2025 | 19,44 | ||
| TOTAL | 1.620,26 | 1.620,26 | 1.620,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 19,44 | 4848/2025 | Lançada |
| TOTAL | 19,44 |
