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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5776	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AÇUCAR 05 KG	21,98	263,76
10.00	BISCOITO SALGADO	7,98	79,80
12.00	CAFÉ SOLUVEL	28,80	345,60
2.00	DOCE DE FRUTAS	5,80	11,60
10.00	DOCE DE LEITE	6,30	63,00
12.00	Farinha de Milho	3,65	43,80
12.00	FARINHA DE TRIGO 5 KG	19,20	230,40
4.00	FEIJÃO PRETO	4,98	19,92
20.00	FEIJÃO PRETO	5,20	104,00
48.00	MASSA COM OVOS 500G	3,30	158,40
24.00	OLEO DE SOJA 900 ML	8,29	198,96
12.00	SAL REFINADO	1,69	20,28
12.00	VINAGRE 750 ML	3,98	47,76
1.00	AÇUCAR 05 KG	21,98	21,98
2.00	BISCOITO DOCE 400 GR	5,50	11,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	AÇUCAR 05 KG BISCOITO SALGADO CAFÉ SOLUVEL DOCE DE FRUTAS DOCE DE LEITE Farinha de Milho FARINHA DE TRIGO 5 KG FEIJÃO PRETO FEIJÃO PRETO MASSA COM OVOS 500G OLEO DE SOJA 900 ML SAL REFINADO VINAGRE 750 ML AÇUCAR 05 KG BISCOITO DOCE 400 GR	1.620,26
TOTAL		1.620,26	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.620,26