| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 5777 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AGUA 20 L | 19,98 | 119,88 |
| 6.00 | ÁGUA MINERAL S/G | 2,85 | 17,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | AGUA 20 L ÁGUA MINERAL S/G | 136,98 | ||
| 31/07/2025 | AGUA 20 L ÁGUA MINERAL S/G | 136,98 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,34 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5777/2025 | 1,64 | ||
| TOTAL | 136,98 | 136,98 | 136,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 1,64 | 4847/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,64 |
