| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CREME DENTAL 90G. | 4,08 | 4,08 |
| 12.00 | SHAMPOO 400ML | 11,98 | 143,76 |
| 35.00 | DESODORANTE | 8,90 | 311,50 |
| 7.00 | DESODORANTE | 8,15 | 57,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | CREME DENTAL 90G. SHAMPOO 400ML DESODORANTE DESODORANTE | 516,39 | ||
| 31/07/2025 | CREME DENTAL 90G. SHAMPOO 400ML DESODORANTE DESODORANTE | 516,39 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 510,19 | ||
| 06/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5780/2025 | 6,20 | ||
| TOTAL | 516,39 | 516,39 | 516,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 31/07/2025 | 6,20 | 4852/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,20 |
