Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5780 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CREME DENTAL 90G. |
4,08 |
4,08 |
| 12.00 |
SHAMPOO 400ML |
11,98 |
143,76 |
| 35.00 |
DESODORANTE |
8,90 |
311,50 |
| 7.00 |
DESODORANTE |
8,15 |
57,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
CREME DENTAL 90G. SHAMPOO 400ML DESODORANTE DESODORANTE |
516,39 |
|
|
| TOTAL |
516,39 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
516,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
