Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON ROBERTO NICKHORN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5783 |
Data de lançamento: |
23/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA DE FERRO - PORTA DE FERRO DE 1.5 X 2.1 PARA ESCOLINHA DA CHAPE PARA MELHOR ACESSO COM MATERIAIS DE TREINO E MANUTENÇÃO DO CAMPO |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
PORTA DE FERRO - PORTA DE FERRO DE 1.5 X 2.1 PARA ESCOLINHA DA CHAPE PARA MELHOR ACESSO COM MATERIAIS DE TREINO E MANUTENÇÃO DO CAMPO |
1.950,00 |
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| 31/07/2025 |
PORTA DE FERRO - PORTA DE FERRO DE 1.5 X 2.1 PARA ESCOLINHA DA CHAPE PARA MELHOR ACESSO COM MATERIAIS DE TREINO E MANUTENÇÃO DO CAMPO
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1.950,00 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 61796784 |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
