| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. a multa de licenciamento do veiculo FIAT DUCATO ENGESIGMIC IYR6350. 19.01.2022 TE 00055773 | 0,00 | 400,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Empenho ref. a multa de licenciamento do veiculo FIAT DUCATO ENGESIGMIC IYR6350. 19.01.2022 TE 00055773 | 400,23 | ||
| 23/07/2025 | Empenho ref. a multa de licenciamento do veiculo FIAT DUCATO ENGESIGMIC IYR6350. 19.01.2022 TE 00055773 | 400,23 | ||
| 25/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5784/2025 DETRAN RS - 6406 | 400,23 | ||
| TOTAL | 400,23 | 400,23 | 400,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
