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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	5789	Data de lançamento:	24/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	43 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Folha de Pagamento e RH.	1.435,75	10.050,25
7.00	Portal de Servido Público.	386,55	2.705,85
7.00	eSocial.	883,54	6.184,78
7.00	Ponto Eletrônico.	441,77	3.092,39
7.00	Controle de Patrimônio.	552,21	3.865,47
7.00	Controle de Materiais/Almoxarifado.	441,77	3.092,39
7.00	Controle de Frotas.	496,99	3.478,93
7.00	Controle de Protocolo.	552,21	3.865,47
7.00	Portal da transparência.	552,21	3.865,47
7.00	Serviço de Provimento de Dados/Backups.	2.621,75	18.352,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2025	Folha de Pagamento e RH. Portal de Servido Público. eSocial. Ponto Eletrônico. Controle de Patrimônio. Controle de Materiais/Almoxarifado. Controle de Frotas. Controle de Protocolo. Portal da transparência. Serviço de Provimento de Dados/Backups.	58.553,25
TOTAL		58.553,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				58.553,25