| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANRLEI CAMINSKI 03831187002 |
| Número do empenho: | 5799 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA - FORRO | 3.850,00 | 3.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | SERVIÇO DE PINTURA - FORRO | 3.850,00 | ||
| 21/08/2025 | SERVIÇO DE PINTURA - FORRO | 3.850,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5799/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.850,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
