Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5807 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
COPO PLASTICO 300ML |
8,39 |
58,73 |
| 41.00 |
COPO - ISOPOR DART 273ML |
11,99 |
491,59 |
| 2.00 |
PALHA DE LA DE AÇO EMB,C/8 UN |
2,29 |
4,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
COPO PLASTICO 300ML COPO - ISOPOR DART 273ML PALHA DE LA DE AÇO EMB,C/8 UN |
554,90 |
|
|
| TOTAL |
554,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
554,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
