Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5809 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFÉ TRADICIONAL - NESCAFE 200G |
29,50 |
29,50 |
| 1.00 |
OLEO DE SOJA 900 ML |
8,29 |
8,29 |
| 3.00 |
ERVA MATE - BASSO NATIVA 1KG |
14,98 |
44,94 |
| 1.00 |
AÇUCAR 05 KG |
21,98 |
21,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
CAFÉ TRADICIONAL - NESCAFE 200G OLEO DE SOJA 900 ML ERVA MATE - BASSO NATIVA 1KG AÇUCAR 05 KG |
104,71 |
|
|
| TOTAL |
104,71 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
104,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
