Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - GRAFICO - CONFECÇÃO DE LIVRETO CADASTRO ÚNICO 300 UNIDADES |
4,85 |
1.455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - GRAFICO - CONFECÇÃO DE LIVRETO CADASTRO ÚNICO 300 UNIDADES |
1.455,00 |
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| 28/07/2025 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - GRAFICO - CONFECÇÃO DE LIVRETO CADASTRO ÚNICO 300 UNIDADES
|
|
1.455,00 |
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| 31/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME NOTA FISCAL Nº 595
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1.455,00 |
| TOTAL |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
