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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5815	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	DESODORANTE	10,75	150,50
6.00	DESODORANTE	7,45	44,70
24.00	CREME DENTAL 90G.	3,25	78,00
1.00	ESCOVA DENTAL	20,50	20,50
23.00	ESCOVA DENTAL	4,40	101,20
1.00	ESCOVA DENTAL	4,42	4,42
23.00	SABONETE	3,20	73,60
4.00	SHAMPOO 400ML	11,98	47,92
2.00	Creme dental 90 Gramas	2,49	4,98
2.00	ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO	18,79	37,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	DESODORANTE DESODORANTE CREME DENTAL 90G. ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL SABONETE SHAMPOO 400ML Creme dental 90 Gramas ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO	563,40
31/07/2025	DESODORANTE DESODORANTE CREME DENTAL 90G. ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL SABONETE SHAMPOO 400ML Creme dental 90 Gramas ABSORVENTE HIGIENICO FEMININO		563,40
06/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			556,64
06/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5815/2025			6,76
TOTAL		563,40	563,40	563,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/07/2025	6,76	4851/2025	Lançada
TOTAL		6,76