Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
ref a pagamento de salarios FOLHA JULHO 2025 |
5.131,50 |
|
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. |
|
5.131,50 |
|
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
32,91 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
106,11 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
244,27 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% MÍNIMO DO PAÍS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
404,80 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
798,92 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
1.581,80 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5860/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.962,69 |
| TOTAL |
5.131,50 |
5.131,50 |
5.131,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
