| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 1.257,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 | 1.257,03 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. | 1.257,03 | ||
| 28/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS | 94,27 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 5917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.162,76 | ||
| TOTAL | 1.257,03 | 1.257,03 | 1.257,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/07/2025 | 94,27 | Lançada | |
| TOTAL | 94,27 |
