Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5923 |
Data de lançamento: |
28/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA JULHO 2025 |
0,00 |
2.111,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA JULHO 2025 |
2.111,95 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. |
|
2.111,95 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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93,71 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO |
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446,23 |
| TOTAL |
2.111,95 |
2.111,95 |
539,94 |
| SALDO A PAGAR |
1.572,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
28/07/2025 |
93,71 |
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Lançada |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
28/07/2025 |
446,23 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
539,94 |
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