Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
ref a folha de pag mes: FOLHA JULHO 2025 |
33.637,46 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. |
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33.637,46 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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1,81 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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3,79 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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83,24 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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160,04 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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978,10 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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1.212,50 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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3.427,69 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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5.446,63 |
| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5965/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.323,66 |
| TOTAL |
33.637,46 |
33.637,46 |
33.637,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
