| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6027 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 | 0,00 | 1.771,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 | 1.771,00 | ||
| 28/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. | 1.771,00 | ||
| 28/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 136,62 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 6027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.634,38 | ||
| TOTAL | 1.771,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/07/2025 | 136,62 | Lançada | |
| TOTAL | 136,62 |
