Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA JULHO 2025 |
68.714,85 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2025. |
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68.714,85 |
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| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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30,36 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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69,49 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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493,22 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.442,64 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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1.674,03 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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3.851,50 |
| 28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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5.929,41 |
| 29/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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55.224,20 |
| TOTAL |
68.714,85 |
68.714,85 |
68.714,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
